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2018年度河南省文學藝術界聯合會預算公開

發布時間:2018-03-06 16:39:58  來源:    人氣:

目 錄

第一部分 河南省文學藝術界聯合會概況 

一、主要職能
二、部門預算單位構成

第二部分 河南省文學藝術界聯合會 2018 年度部門預算情況說明 
第三部分 名詞解釋

附件: 河南省文學藝術界聯合會2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、支出經濟分類匯總表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
 
 
 

第一部分
河南省文聯概況

 

一、河南省文聯主要職責

(一)部門機構設置、職能
河南省文聯機關內設5個處室、13個文藝家協會,所屬3個歸口預算管理單位。河南省文聯是河南省各省級文藝家協會和省轄市文聯、省直管縣文聯、行業文聯及大型企業文聯的聯合組織,是中國共產黨領導下的全省性人民團體,是黨和政府聯系文藝界的橋梁和紐帶。對團體會員負有聯絡、協調、服務、指導的職責,對各省級文藝家協會和直屬的事業單位負有領導、管理的職責。
(二)人員構成情況
省文聯機關及歸口預算管理單位共有編制152人,其中:行政編制51人,機關工勤編制5名,事業編制96人;在職職工96人,離退休人員115人。
(三)預算年度主要任務
2018年,是學習貫徹黨的十九大精神的重要一年,是改革開放40周年,也是大力推動文藝繁榮發展、推動文聯改革落地生根之年。省委、省政府先后制定出臺了《中共河南省委關于繁榮發展社會主義的實施意見》、《華夏歷史文明傳承創新區建設方案》、《河南省實施中華優秀傳統文化發展傳承工作方案》。做好今年工作,意義重大,責任重大。今年工作總體思路是,認真學習貫徹黨的十九大精神,著眼全國重要文化高地打造和華夏歷史文明傳承創新區建設,堅持抓導向、抓精品、抓創新、抓傳承、抓人才,大力實施中原人文精神五大工程,推動文藝繁榮發展。圍繞改革開放40周年、建國70周年、全面建成小康社會之年、建黨100周年等重要時間節點,組織開展“謳歌新時代,共筑中國夢”主題文藝創作實踐活動等,引導廣大文藝工作者深入重大工程建設一線,深刻反映我省經濟社會發展的偉大實踐,講好河南故事。精心組織文藝精品的展演展示、宣傳推介,舉辦紀念改革開放40周年河南省美術、書法、攝影獲獎作品展、“向經典致敬——戲劇、音樂、舞蹈、影視、雜技、曲藝”獲獎作品展演(舞臺藝術)、河南攝影大展和論壇、河南文藝研判研討會等。積極融入河南對外宣傳工作格局,推動中原文化“走出去”。

二、河南省文聯預算單位構成

河南省文聯部門預算包括省文聯機關本級預算和所屬事業單位預算。
1.省文聯機關本級
2.河南省書畫院
3.河南省文學院
4.《莽原》與《南腔北調》雜志社

第二部分
河南省文學藝術界聯合會2018年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入總計3911.6萬元,支出總計3911.6萬元,與2017年相比,收、支總計各增加835.2萬元,增長27%。主要原因:新增一般性項目及人員經費增加。

二、收入預算總體情況說明

河南省文學藝術界聯合會2018年收入合計3911.6萬元,其中:一般公共預算3564.3萬元;其它收入342萬元;預計部門結轉資金5.3萬元。

三、支出預算總體情況說明

河南省文學藝術界聯合會2018年支出合計3911.6萬元,其中:基本支出2896.6萬元,占74%;項目支出1014.7萬元,占26%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

河南省文學藝術界聯合會2018年一般公共預算收支預算3564.3萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加802.7萬元,增長29%,主要原因:一般性項目增加經費及人員經費增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

河南省文學藝術界聯合會2018年一般公共預算支出年初預算為3564.3萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出916.3萬元,占25.7%;教育支出11.9萬元,占0.3%;文化體育與傳媒支出1814.1萬元,占50.9%;社會保障和就業支出599.1萬元,占16.8%;醫療衛生與計劃生育支出106.4萬元,占3%;住房保障(類)支出116.5萬元,占3.3%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經費支出預算情況說明

我單位2018年“三公”經費預算為46.8萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年減少3.9萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費11.3萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2017年持平。
(二)公務用車購置及運行費34.5萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費34.5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2017 年持平。公務用車運行維護費預算數比 2017年減少3.1萬元,主要原因:厲行節約。
(三)公務接待費1萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2017年減少0.8萬元。主要原因:厲行節約。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況
河南省文學藝術界聯合會2018年機關運行經費支出預算252.2萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排9萬元,其中:政府采購貨物預算9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
無。
(四)國有資產占用情況。
2017年期末,我單位共有車輛18輛,其中:一般公務用車18輛;單價50萬元以上通用設備2臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。
(五)專項轉移支付項目情況
我單位無負責管理的專項轉移支付項目。
 

第三部分
名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 

附件:
河南省文學藝術界聯合會2018年度部門預算表















 
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